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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2971 Data de lançamento: 01/06/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PARAF SEXT MA 8.8 6X30 1,50 1,50
1.00 MANGUEIRA CUICA 69,00 69,00
1.00 TERMINAL DIREÇÃO VWC 6-80 6-90 AGRALE VOLARE 156,40 156,40
1.00 PARAF SEXT MA 8.8 14X100 11,50 11,50
1.00 ROLAMENTO CARDAM 40MM VOLARE 169,00 169,00
1.00 GRAXEIRA 6MM RETA 3,00 3,00
1.00 PINO CENTRO 1/2 X 6 24,00 24,00
4.00 BUCHA ESTABILIZADOR AGRALE VOLARRE EXTERNA PEQUENA 16,50 66,00
4.00 GRAMPO MOLA 9/16X77X180 59,00 236,00
2.00 BUCHA MOLA SUSPENSÃO TRASEIRA VW VOLARE 30X57X90 74,80 149,60
1.00 MARCHETTI AG1038-01 - MOLA MESTRE TRS VOLARE 595,00 595,00
1.00 RETENTOR EIXO PILOTO GM A-60 C-60 D-60 38,00 38,00
0.50 MOTORS GRAXA ROLAMENTO MP2 AZUL MINERAL 40,00 20,00
1.00 BUCHA EIXO S ESPANADOR AGRALE 7000 7500 8500 MBB710 VW 7100 - 50893 14,19 14,19
1.00 BURUCUTU 28,00 28,00
1.00 DX LUB OLEO ATF HIDRAULICO 34,50 34,50
1.00 I CORREA FC 344 - TRAVA ARANHA PORCA CARCACA CUBO RODA TRASEIRA TINKÃO VWC 31,00 31,00
2.00 PALHETA PARABRS ONIBUS MBB 0370371 400 1984 MARCOPOLO MICRO VOLARE 91,80 183,60
1.00 CATRACA FREIO AUTOMÁTICA 24 ESTRIAS TRASEIRA VWC 7100 7110 81 - 40546 627,00 627,00
2.00 AMORTECEDOR TRASEIRO AGRALE MICRO VOLARE A6 A8 230,95 461,90
1.00 EIXO DO S EXPANSOR TRAS EQUERDO 24 ESTRIAS VOLARE V8L Finalidade: MANUTENÇÃO MICRO ONIBS IQC 7419 624,40 624,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2022 PARAF SEXT MA 8.8 6X30 MANGUEIRA CUICA TERMINAL DIREÇÃO VWC 6-80 6-90 AGRALE VOLARE PARAF SEXT MA 8.8 14X100 ARR LISA 9/16 ROLAMENTO CARDAM 40MM VOLARE GRAXEIRA 6MM RETA PINO CENTRO 1/2 X 6 BUCHA ESTABILIZADOR AGRALE VOLARRE EXTERNA PEQUENA GRAMPO MOLA 9/16X77X180 BUCHA MOLA SUSPENSÃO TRASEIRA VW VOLARE 30X57X90 MARCHETTI AG1038-01 - MOLA MESTRE TRS VOLARE RETENTOR EIXO PILOTO GM A-60 C-60 D-60 MOTORS GRAXA ROLAMENTO MP2 AZUL MINERAL BUCHA EIXO S ESPANADOR AGRALE 7000 7500 8500 MBB710 VW 7100 - 50893 BURUCUTU DX LUB OLEO ATF HIDRAULICO I CORREA FC 344 - TRAVA ARANHA PORCA CARCACA CUBO RODA TRASEIRA TINKÃO VWC PALHETA PARABRS ONIBUS MBB 0370371 400 1984 MARCOPOLO MICRO VOLARE CATRACA FREIO AUTOMÁTICA 24 ESTRIAS TRASEIRA VWC 7100 7110 81 - 40546 AMORTECEDOR TRASEIRO AGRALE MICRO VOLARE A6 A8 EIXO DO S EXPANSOR TRAS EQUERDO 24 ESTRIAS VOLARE V8L Finalidade: MANUTENÇÃO MICRO ONIBS IQC 7419 3.543,99
07/06/2022 Conforme DANFE Nº 1/4646; 3.543,99
08/06/2022 Pagamento de Empenho 2971/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.543,99
TOTAL 3.543,99 3.543,99 3.543,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.