Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CONTRAPINO 3/16
3,00
6,00
14.00
AR LISA 9/16
0,90
12,60
7.00
PARAF SEXT MA 8.8 8X50
9,50
66,50
1.00
PARAF SEXT MA 8.8 8X40
2,00
2,00
7.00
PORCA PRESSÃO MA 14MM
3,00
21,00
2.00
ROCHE 5016401- UNIÃO EMENDA ENGATE RAPIDO 8 MM METAL
12,00
24,00
1.00
BINS 0209 - DIAFRAGMA FREIO 8 POL TIPO WABCO 8971205464
43,50
43,50
1.00
TUBO FLEXIVEL INOX ESCAPAMENTO VWC CONTELATIONN
246,45
246,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2022
CONTRAPINO 3/16 AR LISA 9/16 PARAF SEXT MA 8.8 8X50 PARAF SEXT MA 8.8 8X40 PORCA PRESSÃO MA 14MM ROCHE 5016401- UNIÃO EMENDA ENGATE RAPIDO 8 MM METAL BINS 0209 - DIAFRAGMA FREIO 8 POL TIPO WABCO 8971205464 TUBO FLEXIVEL INOX ESCAPAMENTO VWC CONTELATIONN
422,05
07/06/2022
Conforme DANFE Nº 1/4648;
422,05
08/06/2022
Pagamento de Empenho 2974/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
422,05
TOTAL
422,05
422,05
422,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
