Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2975 |
Data de lançamento: |
01/06/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PORCA PR MA 12MM |
2,30 |
2,30 |
1.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 12X120 |
7,60 |
7,60 |
2.00 |
ARRUELA CHAP 1,/2 |
1,50 |
3,00 |
1.00 |
CT018 CINTO DE SEGURANÇA UNIVERSAL |
190,50 |
190,50 |
1.00 |
MONROE 54512PES - AMORTECEDOR AGRALE MICRO ONIBUS LD |
362,00 |
362,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/06/2022 |
PORCA PR MA 12MM PARAF SEXT MA 8.8 12X120 ARRUELA CHAP 1,/2 CT018 CINTO DE SEGURANÇA UNIVERSAL MONROE 54512PES - AMORTECEDOR AGRALE MICRO ONIBUS LD |
565,40 |
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07/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/4645; |
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565,40 |
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08/06/2022 |
Pagamento de Empenho 2975/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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565,40 |
TOTAL |
565,40 |
565,40 |
565,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.