| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 2976 | Data de lançamento: | 01/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 02 DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MONROE 65447PES - 650447MG AMORTECEDOR DIAANT FORD CARGO 1215 1217 1415 VW CONSTELATION Finalidade: MANUTENÇÃO ONIBUS JAB 3G25 | 510,00 | 510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2022 | MONROE 65447PES - 650447MG AMORTECEDOR DIAANT FORD CARGO 1215 1217 1415 VW CONSTELATION Finalidade: MANUTENÇÃO ONIBUS JAB 3G25 | 510,00 | ||
| 07/06/2022 | Conforme DANFE Nº 1/4628; | 510,00 | ||
| 08/06/2022 | Pagamento de Empenho 2976/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 510,00 | ||
| TOTAL | 510,00 | 510,00 | 510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
