Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
298 |
Data de lançamento: |
20/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BATERIA - |
580,00 |
580,00 |
| 1.00 |
ELETROVENTILADOR DENSO - |
490,00 |
490,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE AR CONDICIONADO - |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
EXTINTOR - SPACEFOX |
220,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2022 |
BATERIA - ELETROVENTILADOR DENSO - FILTRO DE AR CONDICIONADO - EXTINTOR - SPACEFOX |
1.330,00 |
|
|
| 27/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/38601077; 890/38601194; |
|
1.330,00 |
|
| 03/02/2022 |
Pagamento de Empenho 298/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.330,00 |
| TOTAL |
1.330,00 |
1.330,00 |
1.330,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
