Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2982 |
Data de lançamento: |
01/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PORCA PR MA 10MM |
1,50 |
3,00 |
| 3.00 |
AR LISA 1.1/2 |
5,20 |
15,60 |
| 3.00 |
CINTA PLASTICA/NILON REFORÇADA 535 X 13,1MM |
4,00 |
12,00 |
| 1.00 |
MATERIAL DE LIMPEZA |
55,00 |
55,00 |
| 2.00 |
CAPA PARA PRENSAGEM MANGUEIRA |
18,00 |
36,00 |
| 2.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 RP 10X80 |
5,80 |
11,60 |
| 2.00 |
CONEXÃO |
39,50 |
79,00 |
| 2.00 |
ABRAÇADEIRA MANG F9,5 76X95 |
14,50 |
29,00 |
| 1.00 |
MENEGUZZI 160.508-05 UNIÃO PARA MENG 3/8 |
59,00 |
59,00 |
| 6.00 |
AÇO 1045 LAMINADO REDONDO 1.1/4´ |
32,70 |
196,20 |
| 1.60 |
MANGUEIRA HIDRÁULICA 5/8 4AT 5000PSI
Finalidade: MANUTENÇÃO RETRO RANDON |
145,00 |
232,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2022 |
PORCA PR MA 10MM AR LISA 1.1/2 CINTA PLASTICA/NILON REFORÇADA 535 X 13,1MM MATERIAL DE LIMPEZA CAPA PARA PRENSAGEM MANGUEIRA PARAF SEXT MA 8.8 RP 10X80 CONEXÃO ABRAÇADEIRA MANG F9,5 76X95 MENEGUZZI 160.508-05 UNIÃO PARA MENG 3/8 AÇO 1045 LAMINADO REDONDO 1.1/4´ MANGUEIRA HIDRÁULICA 5/8 4AT 5000PSI
Finalidade: MANUTENÇÃO RETRO RANDON |
728,40 |
|
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| 07/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/4644; |
|
728,40 |
|
| 08/06/2022 |
Pagamento de Empenho 2982/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
728,40 |
| TOTAL |
728,40 |
728,40 |
728,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
