Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2983 |
Data de lançamento: |
01/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 RP 10X110 |
6,20 |
12,40 |
| 1.00 |
MARCHETTI VWP2975.1 - 1A. MOLA FEIXXE SUPERIOR TRAS. FORR 1519 |
579,70 |
579,70 |
| 1.00 |
PINO CENTRO 1/2 X 14 POL |
31,00 |
31,00 |
| 1.00 |
PORCA SEXT 1/2 NF |
1,50 |
1,50 |
| 1.00 |
FANIA 78037 - CABO ACELERADOR 4300MM NH8040 NH8055 |
435,00 |
435,00 |
| 1.00 |
CABOVEL 104909 - CABO SELECÃO COMANDO CAMBIO FORD CARGO 1317 1717 4X2 04/2011 |
681,80 |
681,80 |
| 1.00 |
CABOVEL 104905 - CABO ENGATE COMANDO CAMBIO FORD CARGO 1317 1717 |
813,75 |
813,75 |
| 2.00 |
PARF SEXT 7X16 X 3 NC |
4,90 |
9,80 |
| 1.00 |
PINO CENTRO 1/2 X 300
Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO FORD CARGO |
31,00 |
31,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2022 |
PARAF SEXT MA 8.8 RP 10X110 MARCHETTI VWP2975.1 - 1A. MOLA FEIXXE SUPERIOR TRAS. FORR 1519 PINO CENTRO 1/2 X 14 POL PORCA SEXT 1/2 NF FANIA 78037 - CABO ACELERADOR 4300MM NH8040 NH8055 CABOVEL 104909 - CABO SELECÃO COMANDO CAMBIO FORD CARGO 1317 1717 4X2 04/2011 CABOVEL 104905 - CABO ENGATE COMANDO CAMBIO FORD CARGO 1317 1717 PARF SEXT 7X16 X 3 NC PINO CENTRO 1/2 X 300
Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO FORD CARGO |
2.595,95 |
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| 07/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/4638; |
|
2.595,95 |
|
| 08/06/2022 |
Pagamento de Empenho 2983/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.595,95 |
| TOTAL |
2.595,95 |
2.595,95 |
2.595,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
