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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2984 Data de lançamento: 01/06/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 PARAFUSO AUTO BRRICANTE 12-5.5 X 3/4 TELHA /TERCA CH 5/16 1,00 12,00
4.00 ELO CORRENTE SOLDADA 1/4 2,50 10,00
4.00 NIC GA0110010- GANCHO P/LONA C/ ELASTICO AZUL 35 CM UNICA 3,50 14,00
2.00 FERRO CHATO 1.1/2 X 1/2 38 KG/M 17,00 34,00
1.00 BOCH 12E - PALHETA TRASEIRA 49,60 49,60
2.08 TUBO RET 30X40 CH-1.20FF 27,00 56,16
1.00 POWER TINTS SPRY PRETO BRILHANTE 400ML Finalidade: MANUTENÇÃO UNO IOK 2G96 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2022 PARAFUSO AUTO BRRICANTE 12-5.5 X 3/4 TELHA /TERCA CH 5/16 ELO CORRENTE SOLDADA 1/4 NIC GA0110010- GANCHO P/LONA C/ ELASTICO AZUL 35 CM UNICA FERRO CHATO 1.1/2 X 1/2 38 KG/M BOCH 12E - PALHETA TRASEIRA TUBO RET 30X40 CH-1.20FF POWER TINTS SPRY PRETO BRILHANTE 400ML Finalidade: MANUTENÇÃO UNO IOK 2G96 200,76
07/06/2022 Conforme DANFE Nº 1/4634; 200,76
08/06/2022 Pagamento de Empenho 2984/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 200,76
TOTAL 200,76 200,76 200,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.