Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
PARAFUSO AUTO BRRICANTE 12-5.5 X 3/4 TELHA /TERCA CH 5/16
1,00
12,00
4.00
ELO CORRENTE SOLDADA 1/4
2,50
10,00
4.00
NIC GA0110010- GANCHO P/LONA C/ ELASTICO AZUL 35 CM UNICA
3,50
14,00
2.00
FERRO CHATO 1.1/2 X 1/2 38 KG/M
17,00
34,00
1.00
BOCH 12E - PALHETA TRASEIRA
49,60
49,60
2.08
TUBO RET 30X40 CH-1.20FF
27,00
56,16
1.00
POWER TINTS SPRY PRETO BRILHANTE 400ML
Finalidade: MANUTENÇÃO UNO IOK 2G96
25,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2022
PARAFUSO AUTO BRRICANTE 12-5.5 X 3/4 TELHA /TERCA CH 5/16 ELO CORRENTE SOLDADA 1/4 NIC GA0110010- GANCHO P/LONA C/ ELASTICO AZUL 35 CM UNICA FERRO CHATO 1.1/2 X 1/2 38 KG/M BOCH 12E - PALHETA TRASEIRA TUBO RET 30X40 CH-1.20FF POWER TINTS SPRY PRETO BRILHANTE 400ML
Finalidade: MANUTENÇÃO UNO IOK 2G96
200,76
07/06/2022
Conforme DANFE Nº 1/4634;
200,76
08/06/2022
Pagamento de Empenho 2984/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
200,76
TOTAL
200,76
200,76
200,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
