Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CLIC SOLEDADE PORTAL E COMUNICAÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2993 |
Data de lançamento: |
01/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CRIAÇÃO GRÁFICA DE MATERIAIS DA CAMPANHA MAIO LARANJA
Finalidade: DIVULGAÇÃO MAIO LARANJA |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2022 |
CRIAÇÃO GRÁFICA DE MATERIAIS DA CAMPANHA MAIO LARANJA
Finalidade: DIVULGAÇÃO MAIO LARANJA |
600,00 |
|
|
| 07/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1764; |
|
600,00 |
|
| 08/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2993/2022
CLIC SOLEDADE PORTAL E COMUNICAÇÃO LTDA - 4162 |
|
|
600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
