| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LUIZ HENRIQUE TURELA DA SILVA |
| Número do empenho: | 2995 | Data de lançamento: | 01/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOLA CAVALETE CENTRAL | 21,52 | 21,52 |
| 1.00 | VISEIRA PEELS 2MM | 70,03 | 70,03 |
| 1.00 | FIXAÇÃO VISEIRA Finalidade: MOTOCICLETA BROSS | 32,26 | 32,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2022 | MOLA CAVALETE CENTRAL VISEIRA PEELS 2MM FIXAÇÃO VISEIRA Finalidade: MOTOCICLETA BROSS | 123,81 | ||
| 01/06/2022 | DESCONTO POSTERIOR | -9,90 | ||
| 09/06/2022 | Conforme DANFE Nº 1/56263; | 113,91 | ||
| 09/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2995/2022 LUIZ HENRIQUE TURELA DA SILVA - 4063 | 113,91 | ||
| TOTAL | 113,91 | 113,91 | 113,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
