Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LUIZ HENRIQUE TURELA DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2995 |
Data de lançamento: |
01/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOLA CAVALETE CENTRAL |
21,52 |
21,52 |
| 1.00 |
VISEIRA PEELS 2MM |
70,03 |
70,03 |
| 1.00 |
FIXAÇÃO VISEIRA
Finalidade: MOTOCICLETA BROSS |
32,26 |
32,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2022 |
MOLA CAVALETE CENTRAL VISEIRA PEELS 2MM FIXAÇÃO VISEIRA
Finalidade: MOTOCICLETA BROSS |
123,81 |
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| 01/06/2022 |
DESCONTO POSTERIOR |
-9,90 |
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| 09/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/56263; |
|
113,91 |
|
| 09/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2995/2022
LUIZ HENRIQUE TURELA DA SILVA - 4063 |
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113,91 |
| TOTAL |
113,91 |
113,91 |
113,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
