Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3007 |
Data de lançamento: |
01/06/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Habitação |
Subfunção: |
Habitação Rural |
Projeto / Atividade: |
Construção e Reformas de Habitações Rurais |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
16.00 |
CANTO INTERNO |
2,50 |
40,00 |
130.00 |
PARAFUSO TELHEIRO 5/16 |
1,10 |
143,00 |
10.00 |
CEMALHA PVC BRANCO |
55,00 |
550,00 |
18.00 |
TELHAS 2,13 6MM |
88,50 |
1.593,00 |
18.00 |
TELHA 2,44 6MM |
111,00 |
1.998,00 |
56.00 |
FORRO PVC |
32,50 |
1.820,00 |
9.00 |
CUMEEIRA 6MM 15 GRAUS
Finalidade: REFORMA CASA IARA SOUZA NUNES |
80,10 |
720,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/06/2022 |
CANTO INTERNO PARAFUSO TELHEIRO 5/16 CEMALHA PVC BRANCO TELHAS 2,13 6MM TELHA 2,44 6MM FORRO PVC CUMEEIRA 6MM 15 GRAUS
Finalidade: REFORMA CASA IARA SOUZA NUNES |
6.864,90 |
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09/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/799; |
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6.864,90 |
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09/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3007/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.864,90 |
TOTAL |
6.864,90 |
6.864,90 |
6.864,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.