Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: LUIZ CARLOS TRAUTMANN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3011 |
Data de lançamento: |
02/06/2022 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
11 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Oficinas de Dança e regência de Coral ref maio/2022
Finalidade: Oficinas de dança e coral |
4.150,00 |
4.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/06/2022 |
Oficinas de Dança e regência de Coral ref maio/2022
Finalidade: Oficinas de dança e coral |
4.150,00 |
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07/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/478; |
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4.150,00 |
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08/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3011/2022
LUIZ CARLOS TRAUTMANN - 4023 |
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4.067,00 |
08/06/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3011/2022 |
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83,00 |
TOTAL |
4.150,00 |
4.150,00 |
4.150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
08/06/2022 |
83,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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83,00 |
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