Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PROCERGS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3019 |
Data de lançamento: |
03/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emulação termina ref mes de maio/2022 |
138,50 |
138,50 |
| 1.00 |
serviços de rede especializada
Finalidade: Emulação terminal e serviços de rede |
67,48 |
67,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2022 |
Emulação termina ref mes de maio/2022 serviços de rede especializada
Finalidade: Emulação terminal e serviços de rede |
205,98 |
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| 09/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº u/130368; u/417735; |
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205,98 |
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| 09/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3019/2022
PROCERGS - 3615 |
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205,98 |
| TOTAL |
205,98 |
205,98 |
205,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
