Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3026 |
Data de lançamento: |
06/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE COPA/COZINHA - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
café 200g |
19,99 |
19,99 |
| 10.00 |
desinfetante 2 lt |
5,99 |
59,90 |
| 1.00 |
Açucar 5 kg |
26,90 |
26,90 |
| 2.00 |
Pano de chão grande |
15,90 |
31,80 |
| 2.00 |
vassouras |
10,99 |
21,98 |
| 2.00 |
rodo 40 cm |
14,99 |
29,98 |
| 2.00 |
toalhas limpeza
Finalidade: Uso Geral Secretarias |
5,99 |
11,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2022 |
café 200g desinfetante 2 lt Açucar 5 kg Pano de chão grande vassouras rodo 40 cm toalhas limpeza
Finalidade: Uso Geral Secretarias |
202,53 |
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| 09/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4887; |
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202,53 |
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| 09/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3026/2022
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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202,53 |
| TOTAL |
202,53 |
202,53 |
202,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
