| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 3026 | Data de lançamento: | 06/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE COPA/COZINHA - Sem | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | café 200g | 19,99 | 19,99 |
| 10.00 | desinfetante 2 lt | 5,99 | 59,90 |
| 1.00 | Açucar 5 kg | 26,90 | 26,90 |
| 2.00 | Pano de chão grande | 15,90 | 31,80 |
| 2.00 | vassouras | 10,99 | 21,98 |
| 2.00 | rodo 40 cm | 14,99 | 29,98 |
| 2.00 | toalhas limpeza Finalidade: Uso Geral Secretarias | 5,99 | 11,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2022 | café 200g desinfetante 2 lt Açucar 5 kg Pano de chão grande vassouras rodo 40 cm toalhas limpeza Finalidade: Uso Geral Secretarias | 202,53 | ||
| 09/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4887; | 202,53 | ||
| 09/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3026/2022 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 202,53 | ||
| TOTAL | 202,53 | 202,53 | 202,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
