Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3029 |
Data de lançamento: |
06/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
UNHAS COM PARAFUSOS - RETRO RANDON |
158,00 |
1.580,00 |
| 2.00 |
CANTOP DE LAMINA CAT 938 G
Finalidade: RETRO RANDOR CARREGADEIRA 938 G |
545,00 |
1.090,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2022 |
UNHAS COM PARAFUSOS - RETRO RANDON CANTOP DE LAMINA CAT 938 G
Finalidade: RETRO RANDOR CARREGADEIRA 938 G |
2.670,00 |
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| 09/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/25140; |
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2.670,00 |
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| 09/06/2022 |
mercadoria trocada |
|
-2.670,00 |
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| 09/06/2022 |
devoluçõ de mercadoria trocada |
-2.670,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
