Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ANANDA SILVA DEL GOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3037 |
Data de lançamento: |
07/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
PNAE - Merenda Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 195.00 |
IOGURTE |
7,60 |
1.482,00 |
| 186.00 |
LEITE PASTEURIZADO TIPO A |
4,25 |
790,50 |
| 40.00 |
QUEIJO BRANCO
Finalidade: MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR |
35,00 |
1.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2022 |
IOGURTE LEITE PASTEURIZADO TIPO A QUEIJO BRANCO
Finalidade: MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR |
3.672,50 |
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| 09/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 203/978039; |
|
3.672,50 |
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| 19/07/2022 |
Pagamento de Empenho 3037/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.672,50 |
| TOTAL |
3.672,50 |
3.672,50 |
3.672,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
