Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3039 |
Data de lançamento: |
07/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LAMPADA LED BULBO 30 W |
48,00 |
96,00 |
| 1.00 |
SUPORTE PAFLON |
8,99 |
8,99 |
| 4.00 |
CANALETA DUPLA FACE |
7,95 |
31,80 |
| 12.50 |
FIO 1,5 MM
Finalidade: GABINETE |
3,80 |
47,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2022 |
LAMPADA LED BULBO 30 W SUPORTE PAFLON CANALETA DUPLA FACE FIO 1,5 MM
Finalidade: GABINETE |
184,29 |
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| 09/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/40987793; |
|
184,29 |
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| 09/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3039/2022
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705 |
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184,29 |
| TOTAL |
184,29 |
184,29 |
184,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
