Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003
Dados do Empenho
Número do empenho:
3040
Data de lançamento:
07/06/2022
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
9.00
TOMADA PEZZI
8,40
75,60
3.00
PLACA BASTIDOR
7,99
23,97
3.00
CAIXA DE PASSAGEM
1,50
4,50
1.00
PLUG 20A COM PRENSA
15,90
15,90
6.00
ELETRODUTO 3/4
10,90
65,40
2.00
LUVAS 3/4 PARA ELETRODUTO
3,80
7,60
1.00
CURVA 3/4 P ELETRODUTO
7,60
7,60
19.00
FIO 2,5 MM
4,50
85,50
6.00
BUCHA 6MM
0,40
2,40
6.00
PARAFUSO PHILLIPS4,0 X 50
Finalidade: POSTO DE SAÚDE
0,45
2,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2022
TOMADA PEZZI PLACA BASTIDOR CAIXA DE PASSAGEM PLUG 20A COM PRENSA ELETRODUTO 3/4 LUVAS 3/4 PARA ELETRODUTO CURVA 3/4 P ELETRODUTO FIO 2,5 MM BUCHA 6MM PARAFUSO PHILLIPS4,0 X 50
Finalidade: POSTO DE SAÚDE
291,17
09/06/2022
Conforme DANFE Nº 890/40988029;
291,17
10/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3040/2022
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705
291,17
TOTAL
291,17
291,17
291,17
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
