Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3041 |
Data de lançamento: |
07/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de Materiais para Construção de Estradas |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
3 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
PEDRAS DE SAIBRO CAMINHÃO TRUCK |
31,00 |
1.550,00 |
| 58.00 |
PEDRAS DE SAIBRO CAMINHÃO TOCO
Finalidade: PEDRAS DE SAIBRO |
18,00 |
1.044,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2022 |
PEDRAS DE SAIBRO CAMINHÃO TRUCK PEDRAS DE SAIBRO CAMINHÃO TOCO
Finalidade: PEDRAS DE SAIBRO |
2.594,00 |
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| 09/06/2022 |
PEDRAS DE SAIBRO CAMINHÃO TRUCK
PEDRAS DE SAIBRO CAMINHÃO TOCO
Finalidade: PEDRAS DE SAIBRO
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2.594,00 |
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| 09/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3041/2022
VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI - 2580 |
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2.594,00 |
| TOTAL |
2.594,00 |
2.594,00 |
2.594,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
