Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3044 |
Data de lançamento: |
07/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
tubo de concreto 60 mm |
92,50 |
555,00 |
| 62.00 |
tubo de concreto 40 mm |
48,30 |
2.994,60 |
| 40.00 |
tubo de concreeto 30 mm
Finalidade: tubos canalização de vias |
34,00 |
1.360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2022 |
tubo de concreto 60 mm tubo de concreto 40 mm tubo de concreeto 30 mm
Finalidade: tubos canalização de vias |
4.909,60 |
|
|
| 09/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/14942; |
|
4.909,60 |
|
| 09/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3044/2022
ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA - 124 |
|
|
4.909,60 |
| TOTAL |
4.909,60 |
4.909,60 |
4.909,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
