Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3046 |
Data de lançamento: |
07/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LAMPADA h4 TL 95 |
40,00 |
80,00 |
| 1.00 |
RELE AUXILIAR TL 95 |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
LAMPADA 1141 TL 95 |
8,00 |
8,00 |
| 1.00 |
BATERIA 60 AH DOBLO
Finalidade: TL 95/DOBLO |
380,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2022 |
LAMPADA h4 TL 95 RELE AUXILIAR TL 95 LAMPADA 1141 TL 95 BATERIA 60 AH DOBLO
Finalidade: TL 95/DOBLO |
513,00 |
|
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| 09/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/41011970; 890/41011765; |
|
513,00 |
|
| 09/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3046/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
513,00 |
| TOTAL |
513,00 |
513,00 |
513,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
