Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
COMPRESSOR DE AR -
2.450,00
2.450,00
1.00
FILTRO SECADOR -
330,00
330,00
1.00
VALVULA DE EXPANSÃO -
320,00
320,00
1.00
MOTOR CAIXA EVAPORADORA -
490,00
490,00
1.00
FLASH -
500,00
500,00
1.00
CARGA DE GAS -
350,00
350,00
1.00
CARGA DE OLEO -
100,00
100,00
1.00
FILTRO INTERNO -
130,00
130,00
1.00
FILTRO EXTERNO -
Finalidade: RETRO JCB
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2022
COMPRESSOR DE AR - FILTRO SECADOR - VALVULA DE EXPANSÃO - MOTOR CAIXA EVAPORADORA - FLASH - CARGA DE GAS - CARGA DE OLEO - FILTRO INTERNO - FILTRO EXTERNO -
Finalidade: RETRO JCB
4.820,00
26/01/2022
Conforme DANFE Nº 890/38601681;
4.820,00
27/01/2022
Pagamento de Empenho 305/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.820,00
TOTAL
4.820,00
4.820,00
4.820,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
