| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ELVIS EXIEL DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 3053 | Data de lançamento: | 08/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | brasão grande | 40,00 | 600,00 |
| 15.00 | brasão pequeno Finalidade: lixeiras e veículos | 18,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2022 | brasão grande brasão pequeno Finalidade: lixeiras e veículos | 870,00 | ||
| 09/06/2022 | Conforme DANFE Nº 890/41031999; | 870,00 | ||
| 10/06/2022 | Pagamento de Empenho 3053/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 870,00 | ||
| TOTAL | 870,00 | 870,00 | 870,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
