Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CLÍNICA MÉDICA EGON WÜST EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3069 |
Data de lançamento: |
08/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Enfrentamento Covid-19 - Repasse Emergencial |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
12 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PACIENTES COM SEQUELAS COVID - ATENDIMENTO PSIQUIATRICO
Finalidade: PACIENTES COM SEQUELAS COVID |
6.000,00 |
6.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/06/2022 |
PACIENTES COM SEQUELAS COVID - ATENDIMENTO PSIQUIATRICO
Finalidade: PACIENTES COM SEQUELAS COVID |
6.000,00 |
|
|
| 14/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/5; |
|
6.000,00 |
|
| 15/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3069/2022
CLÍNICA MÉDICA EGON WÜST EIRELI - 7584 |
|
|
5.879,40 |
| 15/06/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3069/2022 |
|
|
120,60 |
| TOTAL |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
15/06/2022 |
120,60 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
120,60 |
|
|
