Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3078 |
Data de lançamento: |
09/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GAS GLP 13KG |
131,89 |
131,89 |
| 25.45 |
GASOLINA COMUM |
7,19 |
183,00 |
| 20.01 |
DIESEL S500 COMUM
Finalidade: CONBUSTIVEL E GAS PARA OFICINA |
6,75 |
135,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2022 |
GAS GLP 13KG GASOLINA COMUM DIESEL S500 COMUM
Finalidade: CONBUSTIVEL E GAS PARA OFICINA |
449,93 |
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| 14/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 220/733; |
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449,93 |
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| 14/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3078/2022
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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449,93 |
| TOTAL |
449,93 |
449,93 |
449,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
