Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3080 |
Data de lançamento: |
09/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 27.94 |
GASOLINA COMUM AMBULANCIA FIORINO |
7,20 |
201,14 |
| 61.23 |
GASOLINA COMUM AMBULANCIA FIORINO |
7,19 |
440,21 |
| 86.37 |
GASOLINA COMUM AMBULANCIA FIORINO |
7,09 |
612,36 |
| 17.71 |
DIESEL S10 AMBULANCIA JAF 5A26 |
6,40 |
113,35 |
| 68.70 |
DIESEL S10 AMBULANCIA JAF 5A26 |
6,40 |
439,68 |
| 123.77 |
DIESEL S10 AMBULANCIA JAF 5A26 |
6,70 |
829,29 |
| 38.20 |
DIESEL S10 AMBULANCIA JAF 5A26 |
6,85 |
261,70 |
| 72.15 |
GASOLINA COMUM SAPCE FOX ITD 0568 |
7,20 |
519,42 |
| 117.00 |
GASOLINA COMUM SAPCE FOX ITD 0568 |
7,20 |
842,41 |
| 150.26 |
GASOLINA COMUM SAPCE FOX ITD 0568
Finalidade: COMBUSTIVEL VEICULOS SEC SAÚDE: AMBULANCIA FIORINO,AMBULANCIA JAF 5A26 E SAPCE FOX ITD 0568 |
6,70 |
1.006,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2022 |
GASOLINA COMUM AMBULANCIA FIORINO GASOLINA COMUM AMBULANCIA FIORINO GASOLINA COMUM AMBULANCIA FIORINO DIESEL S10 AMBULANCIA JAF 5A26 DIESEL S10 AMBULANCIA JAF 5A26 DIESEL S10 AMBULANCIA JAF 5A26 DIESEL S10 AMBULANCIA JAF 5A26 GASOLINA COMUM SAPCE FOX ITD 0568 GASOLINA COMUM SAPCE FOX ITD 0568 GASOLINA COMUM SAPCE FOX ITD 0568
Finalidade: COMBUSTIVEL VEICULOS SEC SAÚDE: AMBULANCIA FIORINO,AMBULANCIA JAF 5A26 E SAPCE FOX ITD 0568 |
5.266,28 |
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| 14/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 220/772; 220/715; 220/738; |
|
5.266,28 |
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| 14/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3080/2022
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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5.266,28 |
| TOTAL |
5.266,28 |
5.266,28 |
5.266,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
