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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3093 Data de lançamento: 09/06/2022
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO CONEXÃO WIRELESS E LOCAÇÃO DE FIREWAAL PARA CONTROLE DE REDE Finalidade: MONITORAMENTO SISTEMA 1.640,00 1.640,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2022 MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO CONEXÃO WIRELESS E LOCAÇÃO DE FIREWAAL PARA CONTROLE DE REDE Finalidade: MONITORAMENTO SISTEMA 1.640,00
14/06/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 1/5; 1.640,00
14/06/2022 Pagamento de Empenho 3093/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.640,00
TOTAL 1.640,00 1.640,00 1.640,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.