| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
| Número do empenho: | 3097 | Data de lançamento: | 09/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | DISJUNTOR 40 A MONOFÁSICO Finalidade: posto de sauide central | 21,90 | 109,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2022 | DISJUNTOR 40 A MONOFÁSICO Finalidade: posto de sauide central | 109,50 | ||
| 14/06/2022 | Conforme DANFE Nº 41059118; | 109,50 | ||
| 14/06/2022 | Pagamento de Empenho 3097/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 109,50 | ||
| TOTAL | 109,50 | 109,50 | 109,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
