Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3098 |
Data de lançamento: |
09/06/2022 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LIMPEZA DE FOGÃO A GÁS
Finalidade: POSTO DE SAUDE CENTRAL |
125,00 |
125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/06/2022 |
LIMPEZA DE FOGÃO A GÁS
Finalidade: POSTO DE SAUDE CENTRAL |
125,00 |
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14/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/41059118; |
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125,00 |
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14/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3098/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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125,00 |
TOTAL |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.