Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
310 |
Data de lançamento: |
20/01/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Assistência Farmaceutica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
39.00 |
CARBAMAZEPINA 200MG 30COMP - |
17,35 |
676,62 |
1.00 |
CINETOL 2MG 80COMP - |
26,53 |
26,53 |
1.00 |
CARBONATO DE LITIO 300MG 50CP - |
27,20 |
27,20 |
2.00 |
LACTULOSE AMEIXA 120ML - |
25,42 |
50,83 |
3.00 |
LACTULOSE FRUTAS VERMELHAS 120ML - |
25,42 |
76,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/01/2022 |
CARBAMAZEPINA 200MG 30COMP - CINETOL 2MG 80COMP - CARBONATO DE LITIO 300MG 50CP - LACTULOSE AMEIXA 120ML - LACTULOSE FRUTAS VERMELHAS 120ML - |
857,43 |
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27/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/38599099; 890/38599826; |
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857,43 |
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03/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 310/2022
PILATTI & PILATTI LTDA - ME - 2111 |
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857,43 |
TOTAL |
857,43 |
857,43 |
857,43 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.