Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
unha com Parafuso/porca Cat 938 G
158,00
1.580,00
2.00
Canto de Lãmina Cat 938 G
990,00
1.980,00
1.00
Vidro Superioor Porta Randon
1.250,00
1.250,00
10.00
Dente com Parafuso e porca Randon
Finalidade: Retro Randon e Carregadeira
175,00
1.750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2022
unha com Parafuso/porca Cat 938 G Canto de Lãmina Cat 938 G Vidro Superioor Porta Randon Dente com Parafuso e porca Randon
Finalidade: Retro Randon e Carregadeira
6.560,00
14/06/2022
Conforme DANFE Nº 1/25175;
6.560,00
14/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3102/2022
RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 5569
6.560,00
TOTAL
6.560,00
6.560,00
6.560,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
