Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3103 |
Data de lançamento: |
09/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
Saneamento Básico Rural |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Poço Artesiano Água Branca/Ciro - serviço de instalação de materiais
Finalidade: Poço Artesiano Água Branca/Ciro |
1.050,00 |
1.050,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2022 |
Poço Artesiano Água Branca/Ciro - serviço de instalação de materiais
Finalidade: Poço Artesiano Água Branca/Ciro |
1.050,00 |
|
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| 14/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/90; |
|
1.050,00 |
|
| 14/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3103/2022
EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI - 6287 |
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1.028,90 |
| 14/06/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3103/2022 |
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21,10 |
| TOTAL |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
14/06/2022 |
21,10 |
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Lançada |
| TOTAL |
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21,10 |
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