Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3104 |
Data de lançamento: |
09/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
Saneamento Básico Rural |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HIDRÁULICO - ÁGUA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 144.00 |
Tubo Soldável 20 mm
Finalidade: Poço Artesiano Água Branca/Ciro |
4,60 |
662,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2022 |
Tubo Soldável 20 mm
Finalidade: Poço Artesiano Água Branca/Ciro |
662,40 |
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| 14/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/40035878; |
|
662,40 |
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| 14/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3104/2022
EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI - 6287 |
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662,40 |
| TOTAL |
662,40 |
662,40 |
662,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
