Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EXPRESS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3106 |
Data de lançamento: |
10/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇAO D |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COLETA RESIDUOS AMBULATORIAIS REF MES DE MAIO/2022
Finalidade: COLETA RESIDUOS AMBULATORIAIS |
1.245,00 |
1.245,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2022 |
COLETA RESIDUOS AMBULATORIAIS REF MES DE MAIO/2022
Finalidade: COLETA RESIDUOS AMBULATORIAIS |
1.245,00 |
|
|
| 14/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1221; |
|
1.245,00 |
|
| 14/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3106/2022
EXPRESS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE LTDA - 7306 |
|
|
1.245,00 |
| TOTAL |
1.245,00 |
1.245,00 |
1.245,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
