Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2022 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias junho |
2.934,93 |
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| 10/06/2022 |
REF FOLHA FERIAS MES 06/2022 |
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2.934,93 |
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| 10/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS |
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71,78 |
| 10/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS |
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123,98 |
| 10/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS |
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137,33 |
| 10/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS |
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176,00 |
| 10/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS |
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237,21 |
| 10/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS |
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485,75 |
| 10/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS |
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485,75 |
| 13/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3109/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.217,13 |
| TOTAL |
2.934,93 |
2.934,93 |
2.934,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
