Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/06/2022 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias junho |
3.495,45 |
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10/06/2022 |
REF FOLHA FERIAS MES 06/2022 |
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3.495,45 |
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10/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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31,09 |
10/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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65,25 |
10/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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202,06 |
10/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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302,40 |
10/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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424,11 |
10/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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460,48 |
10/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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460,48 |
13/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3118/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.549,58 |
TOTAL |
3.495,45 |
3.495,45 |
3.495,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.