Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3119 |
Data de lançamento: |
10/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3191.13.01.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Natureza da despesa: |
FPSM |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE PAGAMENTO FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias junho |
0,00 |
67,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2022 |
REFERENTE PAGAMENTO FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias junho |
67,58 |
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| 10/06/2022 |
REF FOLHA FERIAS MES 06/2022 |
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67,58 |
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| 30/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3119/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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67,58 |
| TOTAL |
67,58 |
67,58 |
67,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
