Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
313 |
Data de lançamento: |
20/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BROMOPRIDA 5MM 2ML IM/IV CX/50 (G) - |
291,98 |
291,98 |
| 2.00 |
CETOPROFENO 10MG IV CXX/50 (G) - |
333,52 |
667,04 |
| 2.00 |
OMEPRAZOL40MG IV C/DIL CX/25 (G) - |
660,00 |
1.320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2022 |
BROMOPRIDA 5MM 2ML IM/IV CX/50 (G) - CETOPROFENO 10MG IV CXX/50 (G) - OMEPRAZOL40MG IV C/DIL CX/25 (G) - |
2.279,02 |
|
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| 27/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 90722; |
|
2.279,02 |
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| 27/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 313/2022
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 |
|
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2.279,02 |
| TOTAL |
2.279,02 |
2.279,02 |
2.279,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
