| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CRESTANI E DONATTI LTDA |
| Número do empenho: | 3148 | Data de lançamento: | 13/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MULTIMIDIA REF MES DE MAIO/2022 CFE RELATORIO ANEXO Finalidade: DIVULGAÇÃO ATIVIDADES DO MUNICÍPIO | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2022 | SERVIÇO DE MULTIMIDIA REF MES DE MAIO/2022 CFE RELATORIO ANEXO Finalidade: DIVULGAÇÃO ATIVIDADES DO MUNICÍPIO | 800,00 | ||
| 20/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1279; | 800,00 | ||
| 21/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3148/2022 CRESTANI E DONATTI LTDA - 7559 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
