Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3157 |
Data de lançamento: |
14/06/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ROLAMENTO B17 |
95,00 |
95,00 |
1.00 |
ROLAMENTO 6202 |
40,00 |
40,00 |
1.00 |
CAPA DE ROLAMENTO |
35,00 |
35,00 |
1.00 |
REGULADOR IX520
Finalidade: AMBULANCIA |
260,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/06/2022 |
ROLAMENTO B17 ROLAMENTO 6202 CAPA DE ROLAMENTO REGULADOR IX520
Finalidade: AMBULANCIA |
430,00 |
|
|
20/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/41106044; |
|
430,00 |
|
22/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3157/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
430,00 |
TOTAL |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.