Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ELIZANGELA GRAEFF 92830404068 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3160 |
Data de lançamento: |
14/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS IGD PAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SALGADOS E DOCES DIVERSOS
Finalidade: APRESENTAÇÕES CORAL |
435,00 |
435,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2022 |
SALGADOS E DOCES DIVERSOS
Finalidade: APRESENTAÇÕES CORAL |
435,00 |
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| 20/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/041108487; |
|
435,00 |
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| 22/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3160/2022
ELIZANGELA GRAEFF 92830404068 - 7289 |
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435,00 |
| TOTAL |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
