| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
| Número do empenho: | 3162 | Data de lançamento: | 14/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Equipamentos e Material Permanente - sem contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AR CONDICIONADO 12.000 BTU QUENTE E FRIO Finalidade: POSTO DE SAÚDE CENTRAL | 2.150,00 | 2.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2022 | AR CONDICIONADO 12.000 BTU QUENTE E FRIO Finalidade: POSTO DE SAÚDE CENTRAL | 2.150,00 | ||
| 20/06/2022 | Conforme DANFE Nº e/41115497; | 2.150,00 | ||
| 22/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3162/2022 RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705 | 2.150,00 | ||
| TOTAL | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
