| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOÃO BATISTA SOARES DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 3164 | Data de lançamento: | 14/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COLARINHO PARA CAIXA DAGUA | 754,00 | 754,00 |
| 4.00 | ALGEROSA | 99,00 | 396,00 |
| 1.00 | TELHA, PARAFUSO, BUCHA E COLA Finalidade: CENTRO ADMINISTRATIVO | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2022 | COLARINHO PARA CAIXA DAGUA ALGEROSA TELHA, PARAFUSO, BUCHA E COLA Finalidade: CENTRO ADMINISTRATIVO | 1.300,00 | ||
| 20/06/2022 | Conforme DANFE Nº 890/41107568; | 1.300,00 | ||
| 21/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3164/2022 JOÃO BATISTA SOARES DE OLIVEIRA - 6568 | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
