| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
| Número do empenho: | 3165 | Data de lançamento: | 14/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AMORTECEDOR DIANTEIRO ITE-2721 | 286,00 | 572,00 |
| 2.00 | AMORTECEDOR TRASEIRO ITE 2701 | 248,00 | 496,00 |
| 2.00 | BRAÇO PIVO | 173,00 | 346,00 |
| 4.00 | BUCHA ESTABILIZADOR | 36,00 | 144,00 |
| 2.00 | SUPORTE COXIM AMORTECEDOR | 86,00 | 172,00 |
| 1.00 | PASTILHAS DE FREIO | 116,00 | 116,00 |
| 1.00 | TERMINAL DE DIREÇÃO LE | 89,00 | 89,00 |
| 1.00 | FILTRO DE AR DO MOTOR | 39,00 | 39,00 |
| 1.00 | FILTRO DO OLEO | 36,00 | 36,00 |
| 1.00 | OLEO MOTOR | 158,00 | 158,00 |
| 1.00 | COXIM DA CAIXA | 144,00 | 144,00 |
| 4.00 | PNEU DO ESTABILIZADOR | 17,25 | 69,00 |
| 1.00 | BORRACHA DA DESCARGA | 19,00 | 19,00 |
| 1.00 | FECHADURA PORTA LE Finalidade: VEICULO SECRETARIA DE OBRAS ITE 2701 | 94,00 | 94,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2022 | AMORTECEDOR DIANTEIRO ITE-2721 AMORTECEDOR TRASEIRO ITE 2701 BRAÇO PIVO BUCHA ESTABILIZADOR SUPORTE COXIM AMORTECEDOR PASTILHAS DE FREIO TERMINAL DE DIREÇÃO LE FILTRO DE AR DO MOTOR FILTRO DO OLEO OLEO MOTOR COXIM DA CAIXA PNEU DO ESTABILIZADOR BORRACHA DA DESCARGA FECHADURA PORTA LE Finalidade: VEICULO SECRETARIA DE OBRAS ITE 2701 | 2.494,00 | ||
| 23/06/2022 | Conforme DANFE Nº 890/41243505; | 2.494,00 | ||
| 24/06/2022 | Pagamento de Empenho 3165/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.494,00 | ||
| TOTAL | 2.494,00 | 2.494,00 | 2.494,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
