Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AMORTECEDOR DIANTEIRO ITE-2721
286,00
572,00
2.00
AMORTECEDOR TRASEIRO ITE 2701
248,00
496,00
2.00
BRAÇO PIVO
173,00
346,00
4.00
BUCHA ESTABILIZADOR
36,00
144,00
2.00
SUPORTE COXIM AMORTECEDOR
86,00
172,00
1.00
PASTILHAS DE FREIO
116,00
116,00
1.00
TERMINAL DE DIREÇÃO LE
89,00
89,00
1.00
FILTRO DE AR DO MOTOR
39,00
39,00
1.00
FILTRO DO OLEO
36,00
36,00
1.00
OLEO MOTOR
158,00
158,00
1.00
COXIM DA CAIXA
144,00
144,00
4.00
PNEU DO ESTABILIZADOR
17,25
69,00
1.00
BORRACHA DA DESCARGA
19,00
19,00
1.00
FECHADURA PORTA LE
Finalidade: VEICULO SECRETARIA DE OBRAS ITE 2701
94,00
94,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2022
AMORTECEDOR DIANTEIRO ITE-2721 AMORTECEDOR TRASEIRO ITE 2701 BRAÇO PIVO BUCHA ESTABILIZADOR SUPORTE COXIM AMORTECEDOR PASTILHAS DE FREIO TERMINAL DE DIREÇÃO LE FILTRO DE AR DO MOTOR FILTRO DO OLEO OLEO MOTOR COXIM DA CAIXA PNEU DO ESTABILIZADOR BORRACHA DA DESCARGA FECHADURA PORTA LE
Finalidade: VEICULO SECRETARIA DE OBRAS ITE 2701
2.494,00
23/06/2022
Conforme DANFE Nº 890/41243505;
2.494,00
24/06/2022
Pagamento de Empenho 3165/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.494,00
TOTAL
2.494,00
2.494,00
2.494,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
