| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
| Número do empenho: | 3169 | Data de lançamento: | 14/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JOGO DE PATINS TRAZEIROS | 216,00 | 216,00 |
| 1.00 | CILINDRO TRAZEIRO | 176,00 | 176,00 |
| 2.00 | TAMBOR DE FREIO TRASEIRO Finalidade: UNO SECRETARIA DE OBRAS | 186,00 | 372,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2022 | JOGO DE PATINS TRAZEIROS CILINDRO TRAZEIRO TAMBOR DE FREIO TRASEIRO Finalidade: UNO SECRETARIA DE OBRAS | 764,00 | ||
| 23/06/2022 | Conforme DANFE Nº 890/41243610; | 764,00 | ||
| 24/06/2022 | Pagamento de Empenho 3169/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 764,00 | ||
| TOTAL | 764,00 | 764,00 | 764,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
