Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3169 |
Data de lançamento: |
14/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JOGO DE PATINS TRAZEIROS |
216,00 |
216,00 |
| 1.00 |
CILINDRO TRAZEIRO |
176,00 |
176,00 |
| 2.00 |
TAMBOR DE FREIO TRASEIRO
Finalidade: UNO SECRETARIA DE OBRAS |
186,00 |
372,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2022 |
JOGO DE PATINS TRAZEIROS CILINDRO TRAZEIRO TAMBOR DE FREIO TRASEIRO
Finalidade: UNO SECRETARIA DE OBRAS |
764,00 |
|
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| 23/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/41243610; |
|
764,00 |
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| 24/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3169/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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764,00 |
| TOTAL |
764,00 |
764,00 |
764,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
