| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS DADALT |
| Número do empenho: | 3185 | Data de lançamento: | 14/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10000.00 | RECEITUÁRIO DUAS VIAS AUTOCOPIATIVO Finalidade: POSTO DE SAÚDE | 0,15 | 1.490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2022 | RECEITUÁRIO DUAS VIAS AUTOCOPIATIVO Finalidade: POSTO DE SAÚDE | 1.490,00 | ||
| 05/07/2022 | Conforme DANFE Nº 1/1073; | 1.490,00 | ||
| 06/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3185/2022 ROBERTO CARLOS DADALT - 4722 | 1.490,00 | ||
| TOTAL | 1.490,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
