| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 3187 | Data de lançamento: | 14/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PINCEL 3/4 | 2,80 | 11,20 |
| 12.00 | PINCEL 1" | 4,10 | 49,20 |
| 10.00 | ROLO ESPUMA 5 CM Finalidade: OFICINAS TERAPEUTICAS | 4,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2022 | PINCEL 3/4 PINCEL 1" ROLO ESPUMA 5 CM Finalidade: OFICINAS TERAPEUTICAS | 100,40 | ||
| 20/06/2022 | Conforme DANFE Nº 1/1273; | 100,40 | ||
| 22/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3187/2022 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 | 100,40 | ||
| TOTAL | 100,40 | 100,40 | 100,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
