Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3188 |
Data de lançamento: |
14/06/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TARJETA 2 |
3,75 |
3,75 |
6.00 |
PARAFUSO PHILLIPS CHATO 4 X 25MM |
0,20 |
1,20 |
1.00 |
FITA DUPLA FACE |
39,90 |
39,90 |
1.00 |
LAMPADA LED BULBO 15 W |
15,00 |
15,00 |
1.00 |
PLUG MACHOCABO 10 A |
6,20 |
6,20 |
5.00 |
TEE LUZ SIMPLES
Finalidade: POSTO AGUA BRANCA |
6,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/06/2022 |
TARJETA 2 PARAFUSO PHILLIPS CHATO 4 X 25MM FITA DUPLA FACE LAMPADA LED BULBO 15 W PLUG MACHOCABO 10 A TEE LUZ SIMPLES
Finalidade: POSTO AGUA BRANCA |
96,05 |
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20/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1272; |
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96,05 |
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22/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3188/2022
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
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96,05 |
TOTAL |
96,05 |
96,05 |
96,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.