Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3191 |
Data de lançamento: |
14/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TORNEIRA ELETRICA HIDRA 5500W |
265,00 |
265,00 |
| 1.00 |
FECHADURA POP LINE20 X 53 |
72,90 |
72,90 |
| 10.00 |
REBITE 4,8 MM X 16 MM |
0,20 |
2,00 |
| 1.00 |
FECHADURA POPLINE 40 X 53
Finalidade: ESCOLA AQUILES POA FILHO |
65,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2022 |
TORNEIRA ELETRICA HIDRA 5500W FECHADURA POP LINE20 X 53 REBITE 4,8 MM X 16 MM FECHADURA POPLINE 40 X 53
Finalidade: ESCOLA AQUILES POA FILHO |
404,90 |
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| 22/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1269; |
|
404,90 |
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| 22/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3191/2022
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
|
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404,90 |
| TOTAL |
404,90 |
404,90 |
404,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
