Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3191 |
Data de lançamento: |
14/06/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TORNEIRA ELETRICA HIDRA 5500W |
265,00 |
265,00 |
1.00 |
FECHADURA POP LINE20 X 53 |
72,90 |
72,90 |
10.00 |
REBITE 4,8 MM X 16 MM |
0,20 |
2,00 |
1.00 |
FECHADURA POPLINE 40 X 53
Finalidade: ESCOLA AQUILES POA FILHO |
65,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/06/2022 |
TORNEIRA ELETRICA HIDRA 5500W FECHADURA POP LINE20 X 53 REBITE 4,8 MM X 16 MM FECHADURA POPLINE 40 X 53
Finalidade: ESCOLA AQUILES POA FILHO |
404,90 |
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22/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1269; |
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404,90 |
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22/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3191/2022
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
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404,90 |
TOTAL |
404,90 |
404,90 |
404,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.