Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CLARO SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3194 |
Data de lançamento: |
14/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1142 REF MAIO/2022 |
123,61 |
123,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2022 |
LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1142 REF MAIO/2022 |
123,61 |
|
|
| 20/06/2022 |
LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1142 REF MAIO/2022
|
|
123,61 |
|
| 22/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3194/2022
CLARO SA - 5974 |
|
|
123,61 |
| TOTAL |
123,61 |
123,61 |
123,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
